KDV Beyannamesi döküm ekranındaki Sayfa 1’de bulunan Tablo:2 Kısmı Tevkifat Uygulanan İşlemler bölümüne İşlem Türü alanı ilave edildi. Bu alana bilginin yeni yapılan Kısmı Tevkifat Bildirimi Tablosundan alınması sağlandı. Kısmi Tevkifat Bildirimi tablosundan bu bölüme bilginin otomatik alınabilmesi için KDV Beyannamesi Tanımı / Diğer Diğer Hesaplar bölümündeki Kısmi Tevkifat Hesaplama Şekli parametresinin T (Tablo) olarak belirlenmesi gerekiyor. Bu parametre H (Hesap) olduğu durumlarda program Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler bölümüne bilgiyi, KDV Beyannamesi Tanımındaki Tevkifat Matrah Hesapları bölümünden alıyor. Ayrıca bu bölüme de İşlem Türü sahası ilave edildi.

KDV2 Beyannamesi döküm ekranındaki Tablo-1 Tam Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim ve Tablo-2 Kısmi Tevkifat Uygulanan işlemlere ait Bildirim bölümüne “İşlem Türü” sahası ilave edildi. Aynı alanlar KDV2 Beyannamesi Tanımı / Matrah Hesapları bölümüne de ilave edildi.

Muhasebe-IV modülünde BA-BS formları için fatura modülünden bilgi çekilirken fiş tiplerine göre de oluşturulması sağlandı. İşlem öncesinde F8-Parametreler tuşu kullanılarak fiş tip seçimi yapılabilir.

Beyannameler – muhtasar beyanname – muhtasar beyanname tanımları-ödeme tür tanımlarında ödeme kodu 011 ve 012 için, ödeme türünde girilebilecek hesap kodu sayısı her grup için 10’dan 50’ye çıkartıldı.

Soyadı/Unvan sahasının boyu 80 karaktere çıkartıldı, fakat XML dosyası oluşturulurken beyannameleri göndermekte kullanılan BDP programı ile uyumlu olması için bu 80 karakterin ilk 60 adedi kullanılır.

Muhasebe-IV modülü Beyannameler/Vergi Beyannameler kısmının en altına “Kesin Mizan Dökümü” başlığı altına bu işlemi yapan bir bölüm eklendi.

Muhtasar Beyanname Tanımı/Diğer tanımlar bölümündeki Bordro Bilgilerinin Okunacağı Şirket Bilgileri bölümünde birden fazla şirket tanımlanabilmesi sağlandı. Bu sayede bu bölüme birden fazla bordro şirketi tanımlanır ve program muhtasar beyannameyi oluştururken işçi sayıları bu şirketlerin verilerinden hesaplar.

Muhasebe IV modülünde, kullanıcı parametrelerine BS/BA Kodu – Özel Kod aktar” parametresi eklendi. Bu parametre işaretlendiği takdirde, program kesilen faturadaki cari kodunu ya da cari muhasebe hesap kodunu (Yöntem 2 için bilgi çekme şekline göre) muhasebe fişindeki belirlenen açıklamaya taşıyor. Aynı zamanda faturada iskonto uygulanmış ise muhasebe fişinde ilgili satırın özel koduna iskonto kodunu yazıyor.

Muhtasar Beyannamesi/Ödemelere İlişkin Bildirim bölümüne fatura modülünden bilgi transferi yapılması sağlandı. Bu sayede fatura modülünden girilen müstahsil alım makbuzları, ödemelere ilişkin bildirim bölümüne F7-Değer Oluştur butonu ile taşınabiliyor. Bu işlem öncesinde Muhtasar Beyanname Tanımları/ Ortak Tanımlar bölümündeki Ödemlere İlişkin Bildirim Parametreleri uygun şekilde doldurulmalıdır.

Faturalardan oluşan indirilecek KDV listesi raporunda, liste ekranına konan bir seçim kombosu ile, faturaların tarihe veya referans noya göre sıralanarak döküm alınabilmesi sağlandı.