Cevap:
Fatura modülünde F5-SERVİS,F4-SABİT TANIMLAR,F5-SAHA BAŞLIKLARI bölümüne girilir.İSKONTO-2 başlığında işlem kısmına “4567” sayısal değerleri girilir.Program bu durumda 4,5,6,7 nolu başlıklarda bulunan iskonto değerlerini işleme soktuktan sonra kalan değer üzerinden hesaplama yapacaktır.

BAŞLIK TİP ÖN İŞLEM
BAŞLIK- 7: İSKONTO-1 – 1
BAŞLIK- 8: İSKONTO-2 – 1 4567
 1.000.000.000 TL tutarındaki bir fatura için örnek verecek olursak;
TOPLAM : 1.000.000.000
İSKONT0-1 %10 : 100.000.000
ARA TOPLAM  : 900.000.000
İSKONTO-2 %10 : 90.000.000
GENEL TOPLAM : 810.000.000 TL

Cevap:
Fatura dizayn dosyasının içi boş olabilir veya fatura dizayn dosyası program dosyalarının yüklü olduğu veya şirket bilgilerinin bulunduğu dizinlerde bulunmamaktadır.İlgili dosya ismi (Fatura.for)
Disketteki Dizayn dosyasını ilgili bölüme yüklemek için;
C:ETA?> Konumundayken
COPY A:FATURA.FOR (Enter)

Cevap:
Fatura modülünden F5-SERVİS,F4-SABİT TANIMLAR,F2-PARAMETRELER bölümünden ALIŞ KDV TEVKİFAT [E/H] SATIŞ KDV TEVKİFAT [E/H] parametreleri “E” olmalıdır. Fatura bilgileri girildikten sonra F2-KAYIT esnasında çıkan pencerede KDV TEVKİFATI YAPACAK MISINIZ?, KDV TEVKİFATI [E/H] sorusu “E” yazılır ve F2-KAYDA DEVAM işlemi ile fatura kayıt edilir. ** MUHASEBE modülü ile entegre çalışılıyorsa ENTEGRASYON işlemlerinde GENEL İRTİBATLAR bölümüne KDV TEVKİFATI ile ilgili muhasebe kodları kayıt edilmelidir.

Cevap:
Fatura modülünden F5-SERVİS,F4-SABİT TANIMLAR,F2-PARAMETRELER bölümünden İSKONTOLARI DÜŞ [E/H] parametresi “E” yapılır.Bu işlem faturadan muhasebeye otomatik fiş kesilirken yapılan iskontoların ilgili mal hesabından düşülmesini Bu sahaya “H” yazılırsa o zaman entegrasyon tablosunda bulunan iskonto hesapları devreye girer, bu durumda stokla ilgili muhasebe hesaplarına iskonto düşülmemiş değerler kaydedilir.

Cevap:
F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR,F2-PARAMETRELER bölümünden ALIŞ Ve SATIŞ OTOMATİK FİYAT [ /1-5/YOA/YOS/YAO/SA/SS/EUA/EPA/EUS/EPS] parametresinden,faturada hesaplamaların yapılmasını istediğiniz alış veya satış fiyatı default olarak bu sahalarda tanımlanır. Bu sahalarda tanımlanan fiyat her yeni faturaya girildiğinde otomatik olarak ekrana gelir ve hesaplamalar bu fiyat üzerinden yapılır.

1-5 : Stok kartındaki 1-5 arası fiyat
YOA : Yıllık Ortalama Alış
YAO : Yürüyen Ağırlıklı Ortalama
SA : Son Alış
SS : Son Satış
EUA : En Ucuz Alış
EPA : En Pahalı Alış
EUS : En Ucuz Satış
EPS : En Pahalı Satış

Cevap:
F2-FATURA, F4-TOPLU FATURA BASIMI bölümüne girilir.Listeleme aralıkları verilir,
F8-PARAMETRELER ekranından fatura tipi belitilir. F4-YAZDIRMA tuşuna basılır,ard arda fatura dökümleri alınır.